计划架构
一、计划目的
二、项目组
三、项目职责
四、项目执行程序
五、项目审核
六、项目标准和参考资料
某某公司(深圳)有限公司
一、计划目的
通过对公司焦点流程及各部分营业流程的周全梳理，评估公司流程治理和流程运作现状，并举行优化和规范，建设标准事情流程手册 。从而周全规范公司运作，通过提升公司的综合运营治理水平来提升综合竞争实力 。
二、项目组
1、向导小组（7人）
2、执行小组（22人）
3、照料：（待定）
三、项目职责
1、项目向导小组
①．组长
②．成员
2、项目执行小组
①．组长
②．副组长
◆ 营业流程梳理副组长
◆ 战略及治理流程梳理副组长
③．成员
◆ 营业流程梳理小组成员
◆ 战略及治理流程梳理小组成员
3、顾 问
四、项目执行程序
1、项目计划流程
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某某公司 |
流程名称：流程梳理项目计划 |
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体例人：流程项目执行组 |
流程编号：HBM-LC-01 |
版本：01 |
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营业主管部分：流程梳理项目组 |
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更新时间： |
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营业加入部分：公司向导层及各部分 |
批准人： |
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HBM-LC-01 |
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流 程 |
责任部分/人 |
事情要求 |
相关文件/纪录 |
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组长：陈总
组员：各部分司理以上治理职员
向导小组
总司理
项目组成员
各部分司理、
车间主任
向导小组
各部分司理、
车间主任
向导小组
向导小组
总司理
向导小组
向导小组、各部分和车间
向导小组、各部分和车间 |
?统筹指挥项目组事情
?组员认真组织落实本部分、车间的流程文件的制订与完善事情
?制订流程梳理项目的组织架构，明确责任分工；制订项目实验细则，项目进度要求、审核细则及相关要求等
?对《流程项目计划》举行审核
?学习相识流程治理的基本知识，掌握流程治理的要领
?
?
?
所有流程项目举行梳理
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?
?
?完善各部分、车间所提交的所有流程文件，并举行汇编
?由向导小组组织对公司的中高层治理职员举行公司焦点流程的强化培训
?组织对本部分职员举行岗位流程的培训学习
?由向导小组举行监视与审核，各部分、车间严酷贯彻执行 |
《流程梳理项目计划》
《流程治理培训资料》、《流程治理培训测试试卷》
《流程项目列表》
各项目流程文件
《某某公司流程手册》
《流程手册》
《培训纪录》
《流程手册》 |
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2、项目进度及实验要求
⑴、第一阶段
①．营业流程梳理小组职责规模内的各部分、车间讨论列出本部分、车间所有的事情及营业流程项目列表 。营业流程梳理小组副组长为此项事情的直接责任人；各部分司理和车间主任为本部分或车间此项事情的直接责任人 。
②．战略及治理流程职责规模内的职员讨论列出公司的战略及主要治理流程项目列表 。战略及治理流程梳理小组副组长为此项事情的直接责任人 。
③．上述两项事情要在
向导小组对各部分、车间提交的所有流程列表举行审核 。不完善的，要求所属部分举行完善 。
⑵、第二阶段
①．营业流程梳理小组职责规模内的各部分、车间凭证公司划定的统一名堂，将本部分、车间列出的所有营业流程举行梳理、细化，形成标准的流程文件 。营业流程梳理小组副组长为此项事情的直接责任人；各部分司理和车间主任为本部分或车间此项事情的直接责任人 。
②．战略及治理流程职责规模内的职员凭证公司划定的统一名堂，将公司的战略及主要治理流程举行梳理、细化，形成标准的流程文件 。战略及治理流程梳理小组副组长为此项事情的直接责任人 。
③．上述两项事情要在
向导小组对各部分、车间提交的所有流程文件举行审核；不规范和不完善的，要求所属部分举行规范与完善 。
⑶、第三阶段
向导小组对形成的所有流程文件逐一举行审核把关，并与照料和各部分、车间举行充分相同，进一步对所有流程文件举行增补完善形成《某某公司流程手册》，提交给总司理审核 。
总司理对《某某公司流程手册》作最后的审定 。
⑷、第四阶段
由向导小组组织对公司的中高层治理职员举行公司焦点流程的强化学习培训 。
由向导小组成员加入，并由各部分司理、车间主任组织对本部分、车间职员举行岗位流程的培训学习 。
《流程手册》在全公司规模内贯彻执行 。
执行时代，向导小组还将一连跟踪并检查各部分、车间对《流程手册》的贯彻执行情形，并凭证现真相形对其举行一直完善 。
五、项目审核
1、审核工具
2、审核标准
六、项目标准与参考资料
